Description
Votre client ne paie pas ? Suivez les étapes dans l’ordre. Le pack vous dit quoi envoyer, quand l’envoyer et quoi écrire, pour un client professionnel comme pour un particulier.
De la première relance au recouvrement
- J+7 : le premier e-mail ou SMS de relance, aimable, prêt à copier.
- J+15 : la deuxième relance, ferme, avec les pénalités pour un client pro.
- J+30 : le dernier rappel.
- Toujours rien : la mise en demeure, en lettre recommandée prête à remplir.
- Après le délai : l’injonction de payer pas à pas, avec la réforme de 2026.
- Client en difficulté : la lettre d’accord pour payer en plusieurs fois.
- Client qui paie : le message de confirmation et l’attestation de paiement.
- Tout au long : le tableau Excel calcule les jours de retard, la prochaine étape, les pénalités et l’indemnité de 40 €.
- Pour la suite : la clause d’acompte du devis, pour éviter le prochain impayé.
Un mode d’emploi d’une page relie le tout : à chaque étape, le bon document. Les délais de relance sont une méthode conseillée, pas des délais imposés par la loi.
Format : Word et Excel modifiables, avec un aperçu PDF. Téléchargement juste après le paiement, et lien envoyé par e-mail. Chaque document indique la date de sa dernière vérification.
Ce qu’il n’est pas : un conseil juridique, ni une garantie d’être payé. Pour un litige important, ou si le client conteste les travaux, adressez-vous à un avocat.